尊敬的米思米客户：
当您购买的是米思米平台上的非自营产品（由入驻代理店销售）时，订单下载方式与自营产品有所不同。为方便您顺利完成订单获取与财务处理，现将操作路径及常见问题说明如下：

一、如何下载非自营订单？
1. 登录米思米官网，进入【我的订单】页面；


2.找到对应的非自营订单（订单列表中标有“非自营”或供应商名称）；


3.点击订单详情，在页面底部或右侧【订单信息】区域，找到 “下载订单凭证” 按钮；


4. 点击后即可下载包含订单明细、供应商信息、金额等内容的PDF文件。
该凭证可作为您内部核对订单的依据，也可配合发票用于财务入账。


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二、常见问题

Q：为什么我付款给米思米，发票却由另一家公司（供应商）开具？这合规吗？
A：这是由我司平台的非自营交易模式决定的。您的货款首先进入受央行监管的备付金账户，以确保交易安全。平台本身不销售该商品，商品的所有权和销售主体是入驻的供应商。根据税务“实质重于形式”的原则，由实际销售商品的供应商开具发票是合规的。

Q： 这种“付款方”与“开票方”不一致的情况，我们公司财务如何入账？审计或税务稽查时如何解释？
A：财务入账：贵司财务可凭供应商开具的发票、支付给平台的银行回单以及具体订单的交易明细作为附件，依据真实业务背景进行账务处理。三份材料共同构成了完整的入账凭证链。
A：应对核查：若遇到审计或税务问询，我司可协助提供该笔订单在平台后台的完整记录（包括订单详情、资金从担保账户到供应商的分账凭证），与我司出具的书面说明一同提交，以清晰展示交易全貌，证明业务的真实性。

Q：如果供应商不给我们开发票，或者开发票的内容、金额有问题，平台负责吗？
A：我司与入驻供应商有明确的协议，要求其按照国家规定向采购商开具准确、合法的发票。如发生供应商拒不开票或开具发票不合规的情况，请及时联系我司客服，我们将依据平台规则对供应商进行督促和处理，并协助您沟通解决。平台负有对供应商的管理责任。

Q：我们公司制度严格，必须要求“付款方抬头=开票方抬头”，无法接受现有模式，怎么办？
A：我司可针对贵司的订单，出具更详细的证明，明确各方角色、资金流向和开票责任，以满足贵司内部流程要求。具体可在（如下图）非自营订单详情页“支付信息”右侧，点击“支付证明”按钮后下载相关证明文件。

如您在操作过程中有任何疑问，
欢迎联系米思米非自营业务客服热线  [021-52559388 转 6206]
或发送邮件至[mkp_contact@misumi.sh.cn]
我们将第一时间为您解答。